西部创业(000557)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    宁夏西部创业实业股份有限公司
  • 注册地址：
    宁夏回族自治区银川市北京中路168号C座一楼
  • 公司简称：
    西部创业
  • 法人代表：
    李广林
  • 公司董秘：
    刘登昭
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    铁路运输业
  • 公司电话：
    0951-3975696
  • 公司网址：
     
  • 上市时间：
    1994-06-16
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    3.98
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000557
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.17(元)
  • 每股净资产
    4.24(元)
  • 每股现金流
    1.41(元)
  • 净资产收益率
    3.96(%)
  • 总资产收益率
    3.59(%)
  • 毛利率
    25.63(%)
  • 利润增长率
    22.74(%)
  • 资产负债比
    9.18(%)
  • 市盈率
    25.89(倍)
  • 市净率
    1.02(倍)
  • 市盈增长比率
    1.14(倍)
  • EV / EBIT
    22.9(倍)
  • 市销率
    4.74(倍)
  • 市值(亿)
    63.29(亿元)

注：以上数据是基于西部创业(000557)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
西部创业(000557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 90.82 0.00
2024-12-31 90.06 44.45
2023-12-31 93.28 49.08
2022-12-31 91.38 51.28
2021-12-31 93.18 55.89
2020-12-31 94.06 60.66
2019-12-31 94.18 64.00
2018-12-31 85.37 58.12
2017-12-31 79.77 68.90
2016-12-31 77.96 69.94
2015-12-31 46.79 6.61
历史平均 -29.60 23.68
行业平均 80.70 45.34
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
西部创业(000557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 4.31 9.18
2024-12-31 3.97 9.94
2023-12-31 6.45 6.72
2022-12-31 4.70 8.62
2021-12-31 5.16 6.82
2020-12-31 4.98 5.94
2019-12-31 4.33 5.82
2018-12-31 2.06 14.63
2017-12-31 0.96 20.23
2016-12-31 0.83 22.04
2015-12-31 1.68 53.21
历史平均 1.34 129.60
行业平均 3.62 19.30
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 西部创业(000557)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.31高于历史平均水平1.34，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.31高于行业平均水平3.62，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 西部创业(000557)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.09低于历史平均水平1.30，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.09低于行业平均水平0.19，说明本公司经营风险处于行业下游。
西部创业(000557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 25.63 18.31 3.96 3.59
2024-12-31 26.98 19.55 4.30 3.88
2023-12-31 20.60 14.56 4.15 3.87
2022-12-31 22.86 13.33 4.25 3.88
2021-12-31 29.79 18.25 4.20 3.91
2020-12-31 33.69 19.16 3.34 3.14
2019-12-31 31.33 5.60 0.90 0.85
2018-12-31 34.68 19.37 2.99 2.55
2017-12-31 41.24 13.19 2.16 1.72
2016-12-31 28.25 1.78 0.21 0.16
2015-12-31 43.23 -93.58 -14.16 -6.46
历史平均 46.56 1384.65 37.96 -18.15
行业平均 12.43 10.32 5.50 4.59
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 西部创业(000557)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.26低于历史平均水平0.47，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.26高于行业平均水平0.12，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 西部创业(000557)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.18低于历史平均水平13.85，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.18高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 西部创业(000557)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.38，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
西部创业(000557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 19.26 0.00 0.22 0.20
2024-12-31 21.10 0.45 0.22 0.20
2023-12-31 28.03 0.54 0.29 0.27
2022-12-31 29.98 0.57 0.32 0.29
2021-12-31 18.24 0.38 0.23 0.21
2020-12-31 13.94 0.27 0.17 0.16
2019-12-31 11.88 0.24 0.16 0.15
2018-12-31 8.88 0.23 0.15 0.13
2017-12-31 6.11 0.19 0.16 0.13
2016-12-31 4.89 0.13 0.12 0.09
2015-12-31 0.47 1.04 0.15 0.07
历史平均 2.30 1.15 0.08 0.06
行业平均 24.14 0.98 0.55 0.45
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 西部创业(000557)（以下简称“本公司”）当前存货周转率19.26高于历史平均水平2.30，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率19.26低于行业平均水平24.14，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 西部创业(000557)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.22高于历史平均水平0.08，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.22低于行业平均水平0.55，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 西部创业(000557)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.20高于历史平均水平0.06，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.20低于行业平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
西部创业(000557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 244 6180 2050
2024-12-31 263 6110 2130
2023-12-31 242 5842 2032
2022-12-31 238 5603 1629
2021-12-31 226 5377 1127
2020-12-31 172 5147 925
2019-12-31 45 4975 756
2018-12-31 147 4929 408
2017-12-31 87 4024 311
2016-12-31 8 3936 203
2015-12-31 -17 123 96
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
西部创业(000557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.57 27.72
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 3.32 54.60
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
西部创业(000557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.02 25.89
2024-12-31 0.76 17.63
2023-12-31 0.79 19.13
2022-12-31 0.83 19.49
2021-12-31 0.86 20.55
2020-12-31 0.90 27.01
2019-12-31 1.01 112.33
2018-12-31 1.01 33.95
2017-12-31 1.73 80.13
2016-12-31 2.02 951.33
2015-12-31 42.56 -300.60
历史平均 13.49 638.11
行业平均 0.91 16.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
西部创业(000557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.18 0.17
2024-12-31 3.18 0.18
2023-12-31 3.18 0.17
2022-12-31 3.18 0.16
2021-12-31 3.18 0.15
2020-12-31 3.18 0.12
2019-12-31 3.45 0.03
2018-12-31 3.43 0.10
2017-12-31 4.78 0.06
2016-12-31 5.44 0.01
2015-12-31 7.64 -0.03
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

西部创业(000557)的前一交易日收盘价为4.34元， 我们给予的估值为2.63元， 安全边际率为-39.40%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予西部创业(000557)高估评级。

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