金鸿控股(000669)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    金鸿控股集团股份有限公司
  • 注册地址：
    吉林省吉林市高新区恒山西路108号
  • 公司简称：
    金鸿控股
  • 法人代表：
    王议农
  • 公司董秘：
    焦玉文
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    燃气生产和供应业
  • 公司电话：
    010-64255501-8225
  • 公司网址：
    www.000669.com
  • 上市时间：
    1996-12-10
  • 发行数量(万股)：
    13670000
  • 发行价格(元)：
    4.6
  • 发行市盈率(倍)：
    20.91
  • 发行方式：
    全额预缴、比例配售、余额转存
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000669
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.34(元)
  • 每股净资产
    0.03(元)
  • 每股现金流
    0.11(元)
  • 净资产收益率
    -1310.19(%)
  • 总资产收益率
    -10.10(%)
  • 毛利率
    12.56(%)
  • 利润增长率
    -4.29(%)
  • 资产负债比
    95.10(%)
  • 市盈率
    -4.54(倍)
  • 市净率
    59.52(倍)
  • 市盈增长比率
    1.02(倍)
  • EV / EBIT
    -12.2(倍)
  • 市销率
    0.84(倍)
  • 市值(亿)
    10.61(亿元)

注：以上数据是基于金鸿控股(000669)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金鸿控股(000669)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

塑料保护膜

 8 -0
金鸿控股(000669)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

塑料保护膜

 8 -0
金鸿控股(000669)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华北地区

 7
2011-06-30

华南地区

 1
财务分析
金鸿控股(000669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 4.90 0.00
2024-12-31 5.94 66.85
2023-12-31 13.53 64.47
2022-12-31 20.79 62.40
2021-12-31 25.18 57.87
2020-12-31 36.03 52.68
2019-12-31 15.10 43.00
2018-12-31 24.80 58.53
2017-12-31 34.52 49.91
2016-12-31 35.59 44.42
2015-12-31 45.32 45.91
历史平均 45.95 39.72
行业平均 41.47 45.09
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金鸿控股(000669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.11 95.10
2024-12-31 0.13 94.06
2023-12-31 0.24 86.47
2022-12-31 0.35 79.21
2021-12-31 0.50 74.82
2020-12-31 0.68 63.97
2019-12-31 0.55 84.90
2018-12-31 0.31 75.20
2017-12-31 0.46 65.48
2016-12-31 0.48 64.41
2015-12-31 0.43 54.68
历史平均 0.97 54.05
行业平均 0.78 58.53
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金鸿控股(000669)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.11低于历史平均水平0.97，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.11低于行业平均水平0.78，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金鸿控股(000669)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.95高于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.95高于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业上游。
金鸿控股(000669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 12.56 -19.15 -1310.19 -10.10
2024-12-31 14.83 -16.08 -572.44 -8.58
2023-12-31 9.00 -20.45 -85.79 -9.31
2022-12-31 10.78 -12.42 -28.46 -5.40
2021-12-31 13.81 -34.17 -107.40 -20.71
2020-12-31 11.38 -1.41 1.30 -0.80
2019-12-31 10.25 -38.21 -110.66 -15.43
2018-12-31 15.01 -39.80 -62.78 -15.59
2017-12-31 27.13 7.71 5.81 2.18
2016-12-31 33.33 8.66 4.84 1.76
2015-12-31 31.89 11.15 6.49 3.12
历史平均 25.12 -7.03 -3.72 -1.32
行业平均 13.29 6.75 8.29 3.65
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金鸿控股(000669)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.13低于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.13低于行业平均水平0.13，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金鸿控股(000669)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.19低于历史平均水平-0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.19低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金鸿控股(000669)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-13.10低于历史平均水平-0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-13.10低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金鸿控股(000669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 70.55 0.00 10.77 0.53
2024-12-31 71.41 0.80 8.98 0.53
2023-12-31 72.28 0.71 3.36 0.45
2022-12-31 69.42 0.70 2.09 0.43
2021-12-31 59.06 1.05 2.41 0.61
2020-12-31 45.38 1.08 1.57 0.57
2019-12-31 60.76 0.94 2.67 0.40
2018-12-31 33.20 0.67 1.58 0.39
2017-12-31 33.74 0.57 0.82 0.28
2016-12-31 29.81 0.46 0.57 0.20
2015-12-31 102.45 0.61 0.62 0.28
历史平均 59.97 0.65 0.66 0.25
行业平均 13.11 1.21 1.31 0.54
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金鸿控股(000669)（以下简称“本公司”）当前存货周转率70.55高于历史平均水平59.97，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率70.55高于行业平均水平13.11，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金鸿控股(000669)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率10.77高于历史平均水平0.66，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率10.77高于行业平均水平1.31，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金鸿控股(000669)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.53高于历史平均水平0.25，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.53低于行业平均水平0.54，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金鸿控股(000669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -234 18 72
2024-12-31 -212 37 69
2023-12-31 -223 260 34
2022-12-31 -133 466 54
2021-12-31 -661 615 98
2020-12-31 17 1274 130
2019-12-31 -1314 1187 280
2018-12-31 -1586 2527 197
2017-12-31 240 4122 609
2016-12-31 191 3935 1132
2015-12-31 247 3810 427
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金鸿控股(000669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.68 20.28
2016-12-31 0.87 38.26
2015-12-31 0.90 39.28
历史平均 0.35 14.36
行业平均 3.23 50.50
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金鸿控股(000669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 59.52 -4.54
2024-12-31 73.82 -12.90
2023-12-31 10.53 -12.27
2022-12-31 5.86 -20.61
2021-12-31 4.45 -4.14
2020-12-31 2.15 165.58
2019-12-31 2.30 -2.08
2018-12-31 1.58 -2.51
2017-12-31 1.73 29.71
2016-12-31 2.12 43.74
2015-12-31 2.85 43.86
历史平均 5.80 -174.94
行业平均 1.46 16.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金鸿控股(000669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.02 -0.34
2024-12-31 4.02 -0.31
2023-12-31 4.02 -0.33
2022-12-31 4.02 -0.20
2021-12-31 4.02 -0.97
2020-12-31 4.02 0.02
2019-12-31 4.02 -1.93
2018-12-31 5.85 -2.33
2017-12-31 14.65 0.49
2016-12-31 17.15 0.39
2015-12-31 22.33 0.51
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金鸿控股(000669)的前一交易日收盘价为1.56元， 我们给予的估值为-16.12元， 安全边际率为-1133.33%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金鸿控股(000669)高估评级。

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