万兴科技(300624)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    万兴科技集团股份有限公司
  • 注册地址：
    西藏自治区柳梧新区东环路以西、1-4路以北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号
  • 公司简称：
    万兴科技
  • 法人代表：
    吴太兵
  • 公司董秘：
    吴太兵(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0891-6361168
  • 公司网址：
    www.wondershare.cn
  • 上市时间：
    2018-01-17
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    16.55
  • 发行市盈率(倍)：
    22.96
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300624
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -2.73(元)
  • 每股净资产
    13.52(元)
  • 每股现金流
    4.6(元)
  • 净资产收益率
    -20.23(%)
  • 总资产收益率
    -14.35(%)
  • 毛利率
    92.65(%)
  • 利润增长率
    7.24(%)
  • 资产负债比
    26.80(%)
  • 市盈率
    -38.37(倍)
  • 市净率
    7.76(倍)
  • 市盈增长比率
    -5.37(倍)
  • EV / EBIT
    -41.35(倍)
  • 市销率
    5.83(倍)
  • 市值(亿)
    85.16(亿元)

注：以上数据是基于万兴科技(300624)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
万兴科技(300624)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 73.20 0.00
2024-12-31 75.79 19.74
2023-12-31 83.03 18.77
2022-12-31 57.63 20.73
2021-12-31 57.01 9.28
2020-12-31 77.82 13.52
2019-12-31 77.56 15.67
2018-12-31 84.10 20.18
2017-12-31 78.87 47.80
2016-12-31 80.46 52.09
2015-12-31 85.31 61.81
历史平均 77.42 41.10
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
万兴科技(300624)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.94 26.80
2024-12-31 2.10 24.21
2023-12-31 3.20 16.97
2022-12-31 3.23 42.37
2021-12-31 3.92 42.99
2020-12-31 3.21 22.18
2019-12-31 4.41 22.44
2018-12-31 3.82 15.90
2017-12-31 1.92 21.13
2016-12-31 1.83 19.54
2015-12-31 2.56 14.69
历史平均 2.31 22.57
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 万兴科技(300624)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.94低于历史平均水平2.31，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.94高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 万兴科技(300624)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.27高于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
万兴科技(300624)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 92.65 -14.99 -20.23 -14.35
2024-12-31 93.22 -10.93 -14.49 -10.38
2023-12-31 94.77 7.31 6.50 6.45
2022-12-31 95.47 5.45 4.93 4.20
2021-12-31 95.48 4.77 -4.22 3.18
2020-12-31 94.85 13.73 14.69 12.59
2019-12-31 93.88 11.40 11.79 8.88
2018-12-31 94.57 13.15 13.07 10.20
2017-12-31 95.85 11.77 25.14 17.85
2016-12-31 97.45 13.47 26.42 17.81
2015-12-31 97.99 18.50 24.85 20.90
历史平均 97.07 17.08 25.78 18.43
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 万兴科技(300624)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.93低于历史平均水平0.97，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.93高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 万兴科技(300624)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.15低于历史平均水平0.17，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.15低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 万兴科技(300624)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.20低于历史平均水平0.26，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.20低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
万兴科技(300624)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 1.31 0.96
2024-12-31 0.00 4.81 1.25 0.95
2023-12-31 0.00 4.70 1.06 0.88
2022-12-31 0.00 3.71 1.34 0.77
2021-12-31 0.00 7.19 1.17 0.67
2020-12-31 140.85 6.79 1.18 0.92
2019-12-31 5.01 4.97 1.00 0.78
2018-12-31 3.65 3.84 0.92 0.78
2017-12-31 3.34 3.17 1.92 1.52
2016-12-31 6.70 2.54 1.64 1.32
2015-12-31 20.68 1.83 1.32 1.13
历史平均 8.65 8.53 1.44 1.11
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 万兴科技(300624)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.31低于历史平均水平1.44，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.31高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 万兴科技(300624)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.96低于历史平均水平1.11，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.96高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
万兴科技(300624)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -222 1097 373
2024-12-31 -163 1128 428
2023-12-31 86 1325 508
2022-12-31 40 820 342
2021-12-31 -34 817 447
2020-12-31 125 852 116
2019-12-31 86 731 95
2018-12-31 83 633 164
2017-12-31 69 273 84
2016-12-31 63 240 69
2015-12-31 50 201 62
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
万兴科技(300624)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.15 17.73
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.58 43.47
2019-12-31 0.34 23.52
2018-12-31 0.36 19.35
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.36 19.35
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
万兴科技(300624)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 7.76 -38.37
2024-12-31 12.38 -85.42
2023-12-31 7.50 115.36
2022-12-31 11.43 232.02
2021-12-31 11.48 -272.09
2020-12-31 11.01 74.94
2019-12-31 8.04 68.17
2018-12-31 6.93 53.06
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.93 53.06
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
万兴科技(300624)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 72.22 -2.73
2024-12-31 72.22 -0.85
2023-12-31 72.22 0.63
2022-12-31 72.22 0.31
2021-12-31 72.22 -0.27
2020-12-31 72.22 0.96
2019-12-31 72.22 1.06
2018-12-31 54.06 1.02
2017-12-31 0.00 1.14
2016-12-31 0.00 1.06
2015-12-31 0.00 0.83
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

万兴科技(300624)的前一交易日收盘价为104.95元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予万兴科技(300624)高估评级。

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