沪宁股份(300669)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    杭州沪宁电梯部件股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区
  • 公司简称：
    沪宁股份
  • 法人代表：
    邹家春
  • 公司董秘：
    邹家春(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0571-88637676
  • 公司网址：
    www.hzhuning.com
  • 上市时间：
    2017-06-29
  • 发行数量(万股)：
    21050000
  • 发行价格(元)：
    11.0
  • 发行市盈率(倍)：
    22.96
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300669
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.29(元)
  • 每股净资产
    10.35(元)
  • 每股现金流
    -3.3(元)
  • 净资产收益率
    2.80(%)
  • 总资产收益率
    2.48(%)
  • 毛利率
    23.79(%)
  • 利润增长率
    11.45(%)
  • 资产负债比
    11.28(%)
  • 市盈率
    38.25(倍)
  • 市净率
    1.07(倍)
  • 市盈增长比率
    3.34(倍)
  • EV / EBIT
    38.46(倍)
  • 市销率
    2.89(倍)
  • 市值(亿)
    9.44(亿元)

注：以上数据是基于沪宁股份(300669)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
沪宁股份(300669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 88.72 0.00
2024-12-31 86.91 20.81
2023-12-31 85.65 15.37
2022-12-31 88.38 16.87
2021-12-31 90.43 16.92
2020-12-31 89.41 19.21
2019-12-31 89.44 21.97
2018-12-31 89.52 16.71
2017-12-31 91.07 10.50
2016-12-31 85.52 20.99
2015-12-31 70.56 20.43
历史平均 72.13 19.23
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
沪宁股份(300669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 4.33 11.28
2024-12-31 3.71 13.09
2023-12-31 4.22 14.35
2022-12-31 5.96 11.62
2021-12-31 7.92 9.57
2020-12-31 6.90 10.59
2019-12-31 7.12 10.56
2018-12-31 7.24 10.48
2017-12-31 8.92 8.93
2016-12-31 4.63 14.48
2015-12-31 2.41 29.44
历史平均 4.33 27.87
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 沪宁股份(300669)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.33高于历史平均水平4.33，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.33高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 沪宁股份(300669)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.11低于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.11低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
沪宁股份(300669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 23.79 7.56 2.80 2.48
2024-12-31 24.39 8.56 3.15 2.74
2023-12-31 26.87 12.93 5.48 4.69
2022-12-31 25.45 12.81 6.01 5.31
2021-12-31 26.60 12.46 6.02 5.45
2020-12-31 31.20 15.22 9.65 8.63
2019-12-31 34.87 15.79 10.72 9.59
2018-12-31 30.80 13.62 8.15 7.29
2017-12-31 33.88 14.90 8.72 7.94
2016-12-31 36.63 17.15 19.69 16.84
2015-12-31 31.73 9.54 13.49 9.47
历史平均 31.30 13.14 18.52 11.60
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 沪宁股份(300669)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24低于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.24高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 沪宁股份(300669)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 沪宁股份(300669)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
沪宁股份(300669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.83 0.00 0.37 0.33
2024-12-31 4.83 1.54 0.37 0.32
2023-12-31 5.65 2.36 0.42 0.36
2022-12-31 5.57 2.46 0.47 0.42
2021-12-31 5.65 2.58 0.48 0.44
2020-12-31 6.18 2.95 0.63 0.57
2019-12-31 5.41 2.76 0.68 0.61
2018-12-31 5.52 3.21 0.60 0.54
2017-12-31 8.89 5.08 0.59 0.53
2016-12-31 6.82 4.68 1.15 0.98
2015-12-31 6.79 4.86 1.41 0.99
历史平均 6.78 4.67 1.45 0.90
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 沪宁股份(300669)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.83低于历史平均水平6.78，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.83高于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 沪宁股份(300669)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.37低于历史平均水平1.45，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.37低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 沪宁股份(300669)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.33低于历史平均水平0.90，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.33低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
沪宁股份(300669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 25 882 -282
2024-12-31 28 879 54
2023-12-31 49 887 381
2022-12-31 52 862 422
2021-12-31 50 837 196
2020-12-31 54 562 100
2019-12-31 55 512 54
2018-12-31 38 466 64
2017-12-31 39 443 87
2016-12-31 44 221 61
2015-12-31 24 178 72
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
沪宁股份(300669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.34 69.55
2023-12-31 0.41 47.60
2022-12-31 0.41 44.63
2021-12-31 0.78 58.58
2020-12-31 1.21 73.09
2019-12-31 0.70 30.65
2018-12-31 0.99 39.95
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.99 39.95
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
沪宁股份(300669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.07 38.25
2024-12-31 6.49 205.66
2023-12-31 6.43 117.28
2022-12-31 6.61 109.97
2021-12-31 4.54 75.32
2020-12-31 5.85 60.55
2019-12-31 4.73 44.08
2018-12-31 3.30 40.48
2017-12-31 4.64 53.22
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.97 46.85
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
沪宁股份(300669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 29.57 0.29
2024-12-31 29.57 0.14
2023-12-31 29.57 0.25
2022-12-31 29.57 0.27
2021-12-31 29.57 0.39
2020-12-31 29.57 0.49
2019-12-31 28.35 0.64
2018-12-31 18.24 0.45
2017-12-31 24.42 0.46
2016-12-31 0.00 0.69
2015-12-31 0.00 0.38
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

沪宁股份(300669)的前一交易日收盘价为11.07元， 我们给予的估值为3.02元， 安全边际率为-72.72%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予沪宁股份(300669)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。