紫江企业(600210)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.54(元)
  • 每股净资产
    4.17(元)
  • 每股现金流
    1.01(元)
  • 净资产收益率
    12.98(%)
  • 总资产收益率
    6.23(%)
  • 毛利率
    23.67(%)
  • 利润增长率
    -3.97(%)
  • 资产负债比
    50.65(%)
  • 市盈率
    8.68(倍)
  • 市净率
    1.13(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.09(倍)
  • EV / EBIT
    14.26(倍)
  • 市销率
    0.66(倍)
  • 市值(亿)
    71.29(亿元)

注：以上数据是基于紫江企业(600210)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
紫江企业(600210)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

PET瓶及瓶坯

 1190 30
2011-06-30

其他

 660 7
2011-06-30

皇冠盖及标签

 588 18
2011-06-30

纸包装印刷及塑料彩印

 577 17
2011-06-30

薄膜

 378 15
2011-06-30

饮料OEM

 266 22
2011-06-30

塑料防盗盖

 240 29
2011-06-30

喷铝纸及纸板

 119 16
2011-06-30

房地产开发

 48 62
2011-06-30

其他业务(补充)

 33 54
紫江企业(600210)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

（1）工　　业

 3361 23
2011-06-30

（2）商　　业

 638 5
2011-06-30

（3）房地产业

 48 62
2011-06-30

其他业务(补充)

 33 54
2011-06-30

（5）旅游饮食服务业

 15 60
2011-06-30

（4）运输业

 4 35
紫江企业(600210)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 3966
2011-06-30

公司内各业务分部相互

 1285
2011-06-30

东北地区

 469
2011-06-30

华北地区

 263
2011-06-30

华南地区

 240
2011-06-30

华中地区

 217
2011-06-30

西南地区

 195
2011-06-30

其他(补充)

 -1252
财务分析
紫江企业(600210)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 49.35 0.00
2024-12-31 50.25 28.41
2023-12-31 45.68 21.72
2022-12-31 49.05 22.76
2021-12-31 48.89 21.37
2020-12-31 50.84 23.92
2019-12-31 47.93 25.90
2018-12-31 45.35 28.36
2017-12-31 44.87 32.90
2016-12-31 41.57 34.96
2015-12-31 40.05 36.22
历史平均 40.94 36.19
行业平均 49.36 31.59
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
紫江企业(600210)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.26 50.65
2024-12-31 1.36 49.75
2023-12-31 1.20 54.32
2022-12-31 1.48 50.95
2021-12-31 1.43 51.11
2020-12-31 1.48 49.16
2019-12-31 1.13 52.07
2018-12-31 1.01 54.65
2017-12-31 0.94 55.13
2016-12-31 0.78 58.43
2015-12-31 0.84 59.95
历史平均 0.94 59.06
行业平均 1.30 50.64
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 紫江企业(600210)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.26高于历史平均水平0.94，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.26低于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 紫江企业(600210)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.51低于历史平均水平0.59，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.51高于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业上游。
紫江企业(600210)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 23.67 7.98 12.98 6.23
2024-12-31 23.80 7.94 13.13 6.41
2023-12-31 21.38 6.74 9.70 4.49
2022-12-31 20.58 7.01 10.95 5.58
2021-12-31 21.20 6.32 9.98 4.96
2020-12-31 21.36 7.06 10.64 5.37
2019-12-31 20.19 5.64 10.05 4.82
2018-12-31 18.86 5.03 9.68 4.37
2017-12-31 18.64 6.70 13.01 5.68
2016-12-31 19.31 2.82 5.26 2.17
2015-12-31 17.96 1.36 2.63 1.06
历史平均 19.11 4.65 8.74 3.62
行业平均 17.53 5.76 8.52 3.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 紫江企业(600210)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24高于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.24高于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 紫江企业(600210)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 紫江企业(600210)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13高于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
紫江企业(600210)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.28 0.00 1.58 0.78
2024-12-31 4.25 2.84 1.61 0.81
2023-12-31 2.84 3.06 1.46 0.67
2022-12-31 3.32 3.49 1.62 0.80
2021-12-31 3.39 3.67 1.60 0.78
2020-12-31 3.65 3.18 1.50 0.76
2019-12-31 4.05 3.30 1.78 0.85
2018-12-31 4.01 3.06 1.92 0.87
2017-12-31 3.89 2.58 1.89 0.85
2016-12-31 3.94 2.21 1.86 0.77
2015-12-31 3.86 2.15 1.94 0.78
历史平均 3.75 2.23 1.94 0.79
行业平均 4.31 1.98 1.27 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 紫江企业(600210)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.28高于历史平均水平3.75，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.28低于行业平均水平4.31，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 紫江企业(600210)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.58低于历史平均水平1.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.58高于行业平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 紫江企业(600210)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.78低于历史平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.78高于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
紫江企业(600210)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 821 6327 1528
2024-12-31 809 6162 2007
2023-12-31 560 5769 2534
2022-12-31 603 5510 1627
2021-12-31 553 5544 1654
2020-12-31 565 5313 1612
2019-12-31 494 4918 1519
2018-12-31 433 4469 1288
2017-12-31 555 4264 964
2016-12-31 224 4258 734
2015-12-31 107 4078 596
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
紫江企业(600210)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 8.67 56.26
2023-12-31 7.23 67.77
2022-12-31 7.23 62.86
2021-12-31 7.23 68.55
2020-12-31 13.01 120.76
2019-12-31 4.34 46.04
2018-12-31 4.12 52.57
2017-12-31 2.10 27.34
2016-12-31 0.92 33.87
2015-12-31 0.64 70.78
历史平均 3.19 70.24
行业平均 2.00 36.59
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
紫江企业(600210)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.13 8.68
2024-12-31 0.85 6.49
2023-12-31 0.91 9.38
2022-12-31 0.95 8.70
2021-12-31 0.95 9.49
2020-12-31 0.99 9.28
2019-12-31 1.07 10.62
2018-12-31 1.24 12.76
2017-12-31 1.69 13.01
2016-12-31 1.93 36.65
2015-12-31 2.90 110.41
历史平均 1.81 32.50
行业平均 1.76 18.89
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
紫江企业(600210)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.46 0.54
2024-12-31 3.46 0.53
2023-12-31 3.46 0.37
2022-12-31 3.46 0.40
2021-12-31 3.46 0.36
2020-12-31 3.46 0.37
2019-12-31 3.46 0.33
2018-12-31 3.64 0.29
2017-12-31 4.76 0.37
2016-12-31 5.41 0.15
2015-12-31 7.80 0.07
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

紫江企业(600210)的前一交易日收盘价为4.7元， 我们给予的估值为4.0元， 安全边际率为-14.89%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予紫江企业(600210)合理评级。

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