卧龙电驱(600580)基本面研究报告

2025-06-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.72(元)
  • 每股净资产
    8.09(元)
  • 每股现金流
    2.29(元)
  • 净资产收益率
    8.96(%)
  • 总资产收益率
    3.84(%)
  • 毛利率
    24.11(%)
  • 利润增长率
    19.41(%)
  • 资产负债比
    56.40(%)
  • 市盈率
    14.24(倍)
  • 市净率
    1.28(倍)
  • 市盈增长比率
    0.71(倍)
  • EV / EBIT
    22.8(倍)
  • 市销率
    0.82(倍)
  • 市值(亿)
    133.45(亿元)

注：以上数据是基于卧龙电驱(600580)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
卧龙电驱(600580)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电机及控制装置

 710 18
2011-06-30

变压器

 361 11
2011-06-30

贸易

 265 2
2011-06-30

蓄电池

 132 12
2011-06-30

其他业务(补充)

 64 32
卧龙电驱(600580)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 450
2011-06-30

出口

 411
2011-06-30

华南地区

 195
2011-06-30

华北地区

 155
2011-06-30

华中地区

 98
2011-06-30

西南地区

 78
2011-06-30

西北地区

 70
2011-06-30

其他(补充)

 54
2011-06-30

东北地区

 20
财务分析
卧龙电驱(600580)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-06-30TTM 43.60 16.76
2024-12-31 43.32 21.15
2023-12-31 43.39 20.16
2022-12-31 43.25 18.61
2021-12-31 40.86 19.11
2020-12-31 39.32 19.12
2019-12-31 37.66 18.99
2018-12-31 35.05 19.97
2017-12-31 36.05 16.86
2016-12-31 34.66 19.56
2015-12-31 35.35 22.11
历史平均 45.08 19.98
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
卧龙电驱(600580)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-06-30TTM 1.24 56.40
2024-12-31 1.22 56.68
2023-12-31 1.37 56.61
2022-12-31 1.31 56.75
2021-12-31 1.13 59.14
2020-12-31 1.22 60.68
2019-12-31 1.20 62.34
2018-12-31 1.05 64.95
2017-12-31 1.26 63.95
2016-12-31 1.25 65.34
2015-12-31 1.13 64.65
历史平均 1.35 54.92
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 卧龙电驱(600580)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.24低于历史平均水平1.35，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.24低于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 卧龙电驱(600580)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.56高于历史平均水平0.55，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.56低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
卧龙电驱(600580)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-06-30TTM 24.11 5.96 8.96 3.84
2024-12-31 24.05 5.12 7.90 3.16
2023-12-31 24.81 3.55 5.63 2.24
2022-12-31 24.82 5.88 8.89 3.58
2021-12-31 23.12 7.72 12.04 4.80
2020-12-31 24.46 7.34 11.37 4.43
2019-12-31 26.98 8.12 13.78 5.12
2018-12-31 26.13 6.21 10.54 3.73
2017-12-31 21.47 6.66 11.75 4.00
2016-12-31 20.93 3.23 4.96 1.79
2015-12-31 21.37 4.59 9.32 3.09
历史平均 20.50 5.85 8.49 3.73
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 卧龙电驱(600580)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24高于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.24高于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 卧龙电驱(600580)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06高于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 卧龙电驱(600580)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09高于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
卧龙电驱(600580)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-06-30TTM 3.56 3.85 1.48 0.65
2024-12-31 3.41 2.92 1.43 0.62
2023-12-31 3.44 3.13 1.45 0.63
2022-12-31 3.28 3.27 1.41 0.61
2021-12-31 3.51 3.26 1.52 0.62
2020-12-31 3.48 3.16 1.54 0.60
2019-12-31 3.29 3.32 1.67 0.63
2018-12-31 3.33 3.01 1.71 0.60
2017-12-31 3.63 3.57 1.67 0.60
2016-12-31 3.27 2.83 1.60 0.55
2015-12-31 3.61 3.05 1.91 0.67
历史平均 3.67 3.32 1.47 0.63
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 卧龙电驱(600580)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.56低于历史平均水平3.67，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.56低于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 卧龙电驱(600580)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.85高于历史平均水平3.32，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率3.85高于行业平均水平3.56，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 卧龙电驱(600580)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.48高于历史平均水平1.47，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.48低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 卧龙电驱(600580)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.65高于历史平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.65高于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
卧龙电驱(600580)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-06-30TTM 937 10460 2957
2024-12-31 793 10035 2676
2023-12-31 530 9408 2458
2022-12-31 800 8990 2010
2021-12-31 988 8201 2059
2020-12-31 867 7626 1978
2019-12-31 963 6987 1654
2018-12-31 637 6043 1257
2017-12-31 665 5660 1774
2016-12-31 253 5114 1875
2015-12-31 360 3867 1413
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
卧龙电驱(600580)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-06-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.81 24.65
2023-12-31 1.20 24.69
2022-12-31 1.80 24.60
2021-12-31 1.80 19.97
2020-12-31 3.61 45.28
2019-12-31 1.79 20.14
2018-12-31 1.59 20.31
2017-12-31 0.37 5.81
2016-12-31 0.77 35.60
2015-12-31 0.39 18.50
历史平均 0.81 21.03
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
卧龙电驱(600580)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-06-30TTM 1.28 14.24
2024-12-31 1.08 13.65
2023-12-31 1.16 20.57
2022-12-31 1.22 13.66
2021-12-31 1.33 11.06
2020-12-31 1.43 12.55
2019-12-31 1.55 11.23
2018-12-31 1.35 12.79
2017-12-31 1.82 15.52
2016-12-31 2.29 46.28
2015-12-31 4.43 47.53
历史平均 2.26 28.42
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
卧龙电驱(600580)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-06-30TTM 8.31 0.72
2024-12-31 8.31 0.61
2023-12-31 8.31 0.40
2022-12-31 8.31 0.61
2021-12-31 8.31 0.75
2020-12-31 8.31 0.66
2019-12-31 8.31 0.74
2018-12-31 6.30 0.49
2017-12-31 8.01 0.52
2016-12-31 9.10 0.20
2015-12-31 15.42 0.32
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

卧龙电驱(600580)的前一交易日收盘价为10.32元， 我们给予的估值为9.6元， 安全边际率为-6.98%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予卧龙电驱(600580)合理评级。

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