福达股份(603166)基本面研究报告

2025-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    桂林福达股份有限公司
  • 注册地址：
    广西壮族自治区桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧
  • 公司简称：
    福达股份
  • 法人代表：
    黎福超
  • 公司董秘：
    张海涛
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0773-3681001
  • 公司网址：
    www.glfoto.com.cn
  • 上市时间：
    2014-11-26
  • 发行数量(万股)：
    43500000
  • 发行价格(元)：
    5.8
  • 发行市盈率(倍)：
    20.0
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603166
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.43(元)
  • 每股净资产
    4.15(元)
  • 每股现金流
    0.17(元)
  • 净资产收益率
    10.40(%)
  • 总资产收益率
    5.73(%)
  • 毛利率
    27.18(%)
  • 利润增长率
    -5.60(%)
  • 资产负债比
    44.89(%)
  • 市盈率
    11.45(倍)
  • 市净率
    1.19(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.04(倍)
  • EV / EBIT
    17.55(倍)
  • 市销率
    1.58(倍)
  • 市值(亿)
    29.53(亿元)

注：以上数据是基于福达股份(603166)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
福达股份(603166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-06-30TTM 55.11 40.51
2024-12-31 58.52 44.69
2023-12-31 67.52 43.08
2022-12-31 73.38 46.73
2021-12-31 71.75 43.41
2020-12-31 66.82 46.55
2019-12-31 66.94 48.62
2018-12-31 65.72 46.18
2017-12-31 66.72 49.05
2016-12-31 59.00 45.14
2015-12-31 56.48 42.05
历史平均 41.36 41.66
行业平均 37.00 18.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
福达股份(603166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-06-30TTM 0.99 44.89
2024-12-31 1.02 41.48
2023-12-31 1.18 32.48
2022-12-31 1.58 26.62
2021-12-31 1.84 28.25
2020-12-31 1.48 33.18
2019-12-31 1.42 33.06
2018-12-31 1.37 34.28
2017-12-31 1.51 33.28
2016-12-31 1.42 41.00
2015-12-31 1.37 43.52
历史平均 1.10 58.64
行业平均 1.09 63.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 福达股份(603166)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.99低于历史平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.99低于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 福达股份(603166)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.45低于历史平均水平0.59，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
福达股份(603166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-06-30TTM 27.18 13.83 10.40 5.73
2024-12-31 25.05 11.25 7.74 4.53
2023-12-31 22.32 7.66 4.47 3.02
2022-12-31 20.63 5.78 2.75 2.02
2021-12-31 25.72 11.48 7.90 5.67
2020-12-31 23.66 11.33 8.86 5.92
2019-12-31 24.22 8.80 6.20 4.15
2018-12-31 22.56 7.98 5.32 3.50
2017-12-31 24.68 10.21 6.45 4.31
2016-12-31 26.68 9.87 4.84 2.85
2015-12-31 24.36 5.39 2.48 1.40
历史平均 26.85 9.90 15.94 4.45
行业平均 15.97 4.31 9.14 3.50
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 福达股份(603166)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27高于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 福达股份(603166)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.14高于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 福达股份(603166)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
福达股份(603166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-06-30TTM 3.29 1.02 0.75 0.41
2024-12-31 3.64 0.90 0.69 0.40
2023-12-31 3.21 0.91 0.58 0.39
2022-12-31 2.73 0.75 0.48 0.35
2021-12-31 3.63 1.14 0.69 0.49
2020-12-31 3.32 1.12 0.78 0.52
2019-12-31 2.77 0.97 0.70 0.47
2018-12-31 2.67 0.95 0.67 0.44
2017-12-31 2.74 0.86 0.63 0.42
2016-12-31 2.70 0.64 0.49 0.29
2015-12-31 2.89 0.62 0.46 0.26
历史平均 3.06 1.18 1.45 0.43
行业平均 6.28 4.33 2.11 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 福达股份(603166)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.29高于历史平均水平3.06，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.29低于行业平均水平6.28，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 福达股份(603166)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.02低于历史平均水平1.18，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.02低于行业平均水平4.33，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 福达股份(603166)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.75低于历史平均水平1.45，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.75低于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 福达股份(603166)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.41低于历史平均水平0.43，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.41低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
福达股份(603166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-06-30TTM 258 2480 103
2024-12-31 185 2393 62
2023-12-31 104 2318 15
2022-12-31 66 2381 99
2021-12-31 208 2638 260
2020-12-31 201 2265 122
2019-12-31 133 2150 83
2018-12-31 112 2106 135
2017-12-31 136 2109 122
2016-12-31 101 2091 559
2015-12-31 50 2025 666
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
福达股份(603166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-06-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 3.48 69.75
2023-12-31 1.39 49.93
2022-12-31 1.74 98.52
2021-12-31 8.70 155.09
2020-12-31 6.10 103.54
2019-12-31 2.54 67.26
2018-12-31 3.91 106.62
2017-12-31 2.50 87.00
2016-12-31 0.36 34.15
2015-12-31 0.49 129.32
历史平均 1.81 89.27
行业平均 3.72 46.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
福达股份(603166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-06-30TTM 1.19 11.45
2024-12-31 1.55 20.05
2023-12-31 1.60 35.89
2022-12-31 1.56 56.65
2021-12-31 1.41 17.84
2020-12-31 1.50 16.97
2019-12-31 1.64 26.48
2018-12-31 1.45 27.30
2017-12-31 2.25 34.80
2016-12-31 4.59 94.89
2015-12-31 6.59 265.30
历史平均 4.45 98.28
行业平均 1.29 13.61
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
福达股份(603166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-06-30TTM 5.75 0.43
2024-12-31 5.75 0.29
2023-12-31 5.75 0.16
2022-12-31 5.75 0.10
2021-12-31 5.75 0.32
2020-12-31 5.75 0.34
2019-12-31 5.93 0.22
2018-12-31 5.12 0.19
2017-12-31 8.00 0.23
2016-12-31 16.21 0.17
2015-12-31 27.04 0.10
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

福达股份(603166)的前一交易日收盘价为4.94元， 我们给予的估值为5.27元， 安全边际率为6.68%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予福达股份(603166)合理评级。

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